Cree el primer usuario Administrador. No existe una contraseña predeterminada.
La contraseña debe contener al menos 10 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.
Cambio de contraseña requerido
Antes de continuar debe establecer su contraseña personal.
Dashboard ejecutivo
PekeFiestas · plataforma centralizada local
Verificando backend...Datos localesUsuarioAcceso
Centro operativo PekeFiestas
Ventas, inventario, auditoría, finanzas, producción y análisis del negocio desde una sola plataforma.
No hay data cargada. Presiona “Cargar data inicial” para importar productos, facturas y líneas desde los archivos incluidos.
Comprobando conexión con Factura City...
Rentabilidad del período
Ganancia después del costo real de producción y los gastos operativos asignados al período.
Posición financiera y flujo
Resultado operativo, peso de los gastos y movimiento neto de caja/banco para apoyar decisiones de liquidez.
Ventas
Ventas, ingresos y análisis por tipo de producto desde la base local.
Sincronización automática activa.
Fecha de venta
Referencia
Producto
Familia
Cantidad
Ingresos
Top productos vendidos
Referencia
Producto
Familia
Cantidad vendida
Ingresos
Venta por tipo de producto Historial real de ventas
Sin búsqueda, consolida las tallas bajo el producto comercial. Al buscar un producto, el resultado se desglosa automáticamente por talla y cantidad vendida.
Mes
Producto
Talla
Cantidad vendida
Total de ingreso de ese mes
Rentabilidad real de productos
Ganancia real = ingresos − costo real de producción − participación en gastos fijos operativos/comerciales. Los gastos generales se distribuyen por participación en ingresos.
Producto
Familia
Cantidad vendida
Ingresos
Costo producción
Margen producción
Gastos operativos asignados
Ganancia real
Margen real
Base del costo
Clientes
Historial, ventas, venta promedio y recompra. Contado y Pago efectivo se consolidan como un solo cliente.
Cliente
Facturas
Ventas
Venta promedio
Última compra
Inventario
Stock, catálogo agrupado, familias, precios y reposición.
Sincronización automática activa.
Referencia
Producto
Familia
Stock
Precio venta
Monto total venta
Catálogo de productos Inventario agrupado por tipo
Agrupa las tallas y variantes bajo el tipo de producto comercial para organizar el catálogo de inventario.
Tipo de producto
Familia
Valor inventario
Reposición de productos · configuración
Configure el stock mínimo y las exclusiones. La lista se genera únicamente al exportar.
Productos para reventa Gestión de productos comprados para reventa
Los productos se crean únicamente en Inventario. En este módulo solo se clasifican productos existentes como reventa y se registran sus compras para calcular el costo puesto en almacén. Estas compras no se registran como gastos ni generan asientos contables; los gastos se registran únicamente en Contabilidad.
Clasificar producto como reventa
Busque un producto que ya existe en Inventario y guárdelo únicamente como clasificado para reventa. Aquí no se crean productos ni se modifica su existencia.
Empiece a escribir para ver coincidencias del Inventario.
Productos clasificados para reventa
Listado de todos los productos del Inventario que han sido clasificados como reventa. El stock mostrado continúa siendo el del Inventario general.
Referencia
Producto
Origen
Stock
Costo promedio puesto en almacén
Precio venta
Ganancia/u.
Margen
Precio mínimo objetivo
Acciones
Registrar compra y costo puesto en almacén
Busque uno de los productos ya clasificados como reventa. Cada registro representa una compra real y se utiliza para calcular el costo puesto en almacén. No crea gastos ni asientos contables.
Empiece a escribir para ver coincidencias entre los Productos para reventa.
No hay producto seleccionado para registrar la compra.
Historial de compras del producto seleccionado
Fecha
Origen
Proveedor
Cantidad
Precio compra
Moneda / tasa
Mercancía RD$
Costos adicionales
Costo total puesto
Costo unitario real
Referencia
Acciones
Inventario de materiales e insumos
Controle telas, accesorios de confección, empaque y presentación, consumibles y otros materiales. Las entradas aumentan existencia y al finalizar un Plan de Producción se descuentan automáticamente los materiales vinculados por nombre. Cada movimiento queda en el kardex.
Código
Material
Categoría
Unidad
Existencia
Costo unitario
Valor inventario
Punto reorden
Proveedor
Ubicación
Acciones
Kardex de materiales
Fecha
Material
Movimiento
Cantidad
Costo unitario
Referencia
Notas
Compras de materiales
Comprar no equivale a consumir. Aquí se controlan las facturas de materia prima, materiales y accesorios cargadas a producción. Estas compras no modifican ni recalculan ningún Plan de Producción; el costo consumido se reconoce exclusivamente con las cantidades y costos guardados dentro del plan.
Fecha
Proveedor
No. factura
Categoría
Concepto
Monto compra
Impacto en Plan de Producción
Acciones
Auditoría y control
Monitoreo en tiempo real cada 60 segundos, cuadre diario, comprobantes y cambios de facturas.
Cuadre diario
Seleccione fecha y genere el reporte.
Monitoreo de procesos
El backend ejecuta monitoreo y cuadre automáticamente cada 60 segundos. También valida el tipo de cliente contra el comprobante fiscal: empresa → Crédito Fiscal y persona física → Consumidor Final. Las irregularidades se registran y se envían por correo según Configuración.
Fecha
Factura
Tipo
Referencia
Producto / cliente
Diferencia
Detalle
Facturador · Robot DGII
Arquitectura de impresión definitiva preparada: Peke360 incorpora cola central + Agente Tienda por HTTPS, sin depender de IP fija, SMB 445 ni de que ambas PC estén en la misma red. El esquema SMB actual se conserva únicamente como respaldo durante el corte al VPS.
Impresión por Agente Peke360 · HTTPS
Consultando arquitectura de impresión remota...
Respaldo temporal SMB con la PC de la tienda
Este canal SMB es solo un respaldo temporal. La arquitectura definitiva usa el Agente Peke360 por HTTPS.
Fase 3E preparada. Peke360 mantiene Producción DGII aunque una comprobación de salud presente una alerta; impresión y salud se recuperan y reintentan automáticamente.
Comprobando Unidad J:, carpeta del Robot DGII, ruta de red configurada, recurso compartido de la tienda y procesos...
Consultando estado de los procesos...
Proceso
Estado Windows
Última ejecución Windows
Próxima ejecución Windows
Último resultado
Acción nativa Peke360
Prueba / control
Cambios detectados en facturas
Detectado
Factura
Fecha factura
Detalle del cambio
Usuario que modificó
Email
Comprobantes · monitoreo del procesador
Peke360 detecta automáticamente las carpetas físicas de comprobantes y las revisa cada 60 segundos. El botón Actualizar procesador fuerza un escaneo completo.
Fecha
Estado
Banco / referencia
Monto detectado
Sospecha
Motivos
Ubicación exacta
Archivo
Cuadre mensajero
Regla de cuadre: para envíos al interior, el pago del mensajero se calcula automáticamente por mensajero + día + empresa/ruta. Vimenpaq: 1–2 pedidos = RD$150; 3–5 = RD$300; 6 o más = RD$400. Caribepack: 1 pedido = RD$250; 2 = RD$300; 3 o más = RD$400. Otras Rutas: RD$300. Las empresas nuevas pueden usar una de estas reglas desde Configuración → Mensajeros → Empresas / rutas de envío. Efectivo cobrado por mensajeros: en Domicilio y pago en efectivo incluye venta + monto de envío cobrado al cliente. Mensajero entrega a Caja = efectivo cobrado − total a pagar al mensajero; si el resultado es negativo, Caja paga la diferencia. Resultado del envío = monto de envío pagado por el cliente − (costo empresa/ruta + pago al mensajero).
Cuadre por mensajero
Consolidado de pedidos, efectivo cobrado, total a pagar al mensajero y saldo final con Caja.
Mensajero
Pedidos
Interior
Domicilio
Efectivo total cobrado
Total a pagar al mensajero
Mensajero entrega a Caja
Caja paga al mensajero
Excedente de envíos
Caja aporta a envíos
Neto de envíos para Caja
Resultado del cuadre
Detalle de envíos
Detalle factura por factura utilizado para construir el resumen. Costo total = tarifa de empresa/ruta + pago al mensajero. Excedente muestra lo que queda del envío cobrado al cliente; Caja aporta muestra lo que falta para cubrir ambos costos.
Fecha
Factura
Cliente
Tipo de envío
Empresa / ruta
Tarifa empresa / ruta
Método de pago
Total venta
Mensajero
Monto envío pagado por el cliente
Monto a pagar al mensajero
Regla aplicada
Efectivo cobrado por mensajero
Costo total (empresa + mensajero)
Excedente del envío
Caja aporta al envío
Acciones
Contabilidad
Registro de facturas y gastos, asientos, cuentas, proveedores, balanza de comprobación y activos fijos.
Registro de facturas y gastos
La IA extrae fecha, proveedor, RNC, número de factura, concepto, monto y forma de pago. Marque Cargar a producción cuando la factura corresponda a fabricación. Toda factura con Producción = Sí se clasifica únicamente como costo variable de producción, aunque también tenga marcada la opción Gasto fijo mensual. Los Costos fijos de producción son independientes y se administran exclusivamente en Producción → Costos de producción → CIF → CIF fijos. Las compras de Materia prima, Materiales y consumibles o Accesorios de producción también aparecen en Costos variables para control, pero no modifican ni recalculan ningún Plan de Producción; el costo de tela/accesorios del plan proviene exclusivamente de los valores registrados dentro del propio plan. El registro genera su asiento contable automáticamente.
Fecha factura
Proveedor
No. factura
Categoría
Concepto
Monto
Tipo
Producción
Acciones
Importación masiva de gastos
Cargue un Excel (.xlsx/.xlsm) o CSV para registrar múltiples facturas y gastos de una sola vez. Peke360 revisa el archivo antes de guardarlo, omite duplicados y genera automáticamente los asientos contables de los registros importados.
Columnas mínimas: Fecha y Monto. También puede incluir Proveedor, RNC, No. factura/comprobante, Categoría, Concepto, Método de pago, Gasto fijo mensual, Cargar a producción y Notas.
Estado
Hoja / fila
Fecha
Proveedor
No. factura
Categoría
Concepto
Monto
Método de pago
Observación
Asientos contables · partida doble
Fecha
Asiento
Referencia
Descripción
Detalle débito / crédito
Débitos
Créditos
Origen
Catálogo de cuentas
Código
Cuenta
Tipo
Naturaleza
Proveedores
Proveedor
RNC
Correo
Teléfono
Balanza de comprobación
Resume débitos, créditos y saldo por cuenta para el rango de fechas seleccionado en Finanzas.
Código
Cuenta
Tipo
Débitos
Créditos
Saldo
Gastos fijos operativos / comerciales
Registre únicamente costos mensuales del centro Tienda / Operación. Estos valores se mantienen separados para no mezclar fabricación con operación comercial.
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total año
Acciones
Préstamos y financiamientos
Acreedor
Préstamo
Monto original
Capital pagado
Saldo pendiente
Tasa
Cuota
Vencimiento
Intereses pagados
Estado
Acciones
Registrar pago de préstamo
El capital reduce la deuda. Intereses y comisiones se registran por separado.
Fecha
Préstamo
Total
Capital
Intereses
Comisiones
Referencia
Acciones
Control profesional de activos fijos
Depreciación contable por línea recta con costo, valor residual y vida útil configurables; se muestran depreciación acumulada y valor en libros.
Código
Activo
Categoría
Adquisición
Costo
Vida útil
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
Ubicación
Custodio
Estado
Acciones
Finanzas
Planificación estratégica financiera y presupuesto anual.
Salud financiera de la empresa
Se calculará con los datos reales del año fiscal.
Presupuesto anual · gastos y costos fijos
El Presupuesto anual es independiente de CIF y de Tienda/Operación. Si guarda nuevamente el mismo concepto del mismo año, Peke360 actualiza la partida existente y no crea otra.
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total año
Acciones
Ejecución presupuestaria · Presupuestado vs. Real
El valor Real se toma automáticamente de las facturas y gastos registrados en Contabilidad. La variación se calcula como Real − Presupuestado.
Categoría
Presupuestado
Real
Variación RD$
Variación %
% ejecutado
Estado
Gestión Humana
Empleados, nómina quincenal, posiciones, préstamos internos y novedades laborales.
Registro de empleados
Salario mensual
Incentivo
Prov. doble sueldo
TSS patronal
INFOTEP
Prov. bono
Costo mensual total
El salario diario de referencia se calcula con salario mensual habitual ÷ 23.83. Para Producción, la mano de obra se mantiene por costo mensual empresa y horas productivas reales; el divisor 23.83 no sustituye ese costeo.
Listado de empleados
Doble clic sobre un empleado para abrir su perfil completo.
Código
Fecha de ingreso
Cédula
Nombre
Departamento
Posición
Nómina
Esta vista calcula lo que cobrará cada empleado en la quincena. Registre solamente las horas extra; Peke360 calcula su valor con el salario del empleado y las reglas de horas extraordinarias. Al cerrar la nómina, el pago queda guardado como histórico y alimenta el doble sueldo. Desde la quincena del 15/08/2026, el cierre también registra automáticamente el gasto en Contabilidad → Registro de facturas y gastos, separado entre Producción y Administración/Comercial.
Seleccione la fecha de pago para calcular la quincena.
Empleado
Departamento / posición
Salario
Incentivo
Comisiones
Horas extra
Pago horas extra
Bono anual
Base TSS
SFS
AFP
ISR
Novedades
Préstamo
Total deducciones
Neto a pagar
Doble sueldo acumulado
Comprobante
Programación del comprobante de pago
El empleado debe tener su correo registrado. El comprobante PDF se genera desde la nómina cerrada y conserva los ingresos, deducciones y neto pagado del período.
Histórico de pagos quincenales
Período
Fecha pago
Estado
Empleados
Ingresos
Deducciones
Neto
Envío programado
Correo
Acciones
Posiciones
Posición
Departamento
Rango salarial
Descripción
Acciones
Préstamos internos
Los préstamos facilitados a empleados no se registran como gastos. El calendario de cuotas se calcula automáticamente desde la fecha de inicio de descuento. Al cerrar cada Nómina se registra la cuota que corresponda; no es necesario aplicar las cuotas manualmente.
Empiece a escribir el nombre o la cédula para ver coincidencias.
Empleado
Fecha
Monto
Frecuencia
Cuotas
Cuota
Inicio
Fecha final
Descontado
Saldo
Cuotas pendientes
Próximo descuento
Estado
Acciones
Novedades
Registre vacaciones, permisos y ausencias. Para permisos o ausencias puede indicar si corresponde descontar el día no laborado. El valor diario se congela con salario mensual habitual ÷ 23.83.
Empiece a escribir el nombre o la cédula para ver coincidencias.
Empleado
Tipo
Período
Días
Salario diario ref.
Descuento
Remunerado
Motivo
Estado
Acciones
Perfil del empleado
Información laboral, compensación, préstamos, novedades y pagos.
Modificar perfil. Todos los datos maestros del empleado pueden actualizarse aquí. Las provisiones, TSS, INFOTEP, costo mensual y salario diario son calculados automáticamente por Peke360.
Compensación y costo
Salario mensual
Incentivo
Prov. doble sueldo
TSS patronal
INFOTEP
Prov. bono
Costo mensual total
Salario diario ref.
Historial laboral
Ingreso
Salida
Posición
Contrato
Nacionalidad
Sueldo inicial
Sueldo final
Estatus
Tipo salida
Motivo / comentarios
Préstamos internos
Fecha
Monto
Cuota
Final
Saldo
Estado
Novedades
Tipo
Período
Días
Descuento
Motivo
Histórico de pagos
Fecha pago
Período
Ingresos
Deducciones
Neto
Origen
Comprobante
Producción
Planifique lotes de producción por producto y talla, controle consumos, accesorios, duración y costos.
Impresión Etiquetas NIIMBOT K3 · 2.25" × 1.25"
La cola se alimenta automáticamente cuando se finaliza una producción o se registra una compra de un producto para reventa. La cantidad de etiquetas inicia con la cantidad fabricada/comprada y puede ajustarse antes de imprimir. Reimprimir no altera inventario ni producción.
Agregar producto manualmente a la cola
Seleccione un producto que ya exista en Inventario. Esta acción solo agrega etiquetas a la cola; no crea productos ni modifica el inventario.
Empiece a escribir para ver productos del Inventario.
No hay producto seleccionado.
Si no selecciona productos, se imprimirán todos los pendientes con código de barras.
✓
Origen
Producto
Referencia
Código de barras
Unidades
Etiquetas
Estado
Acciones
Configuración de impresión
Comprobando impresora...
Formato de etiqueta
Puede cambiar el texto principal y agregar una segunda línea opcional. El código de barras, su número y el nombre completo del producto con talla se mantienen automáticamente.
PekeFiestas
2000000014265
Traje Típico Cubano Talla 16
Costos de producción
Estructura de contabilidad de costos: Materiales directos + Mano de obra directa + Costos indirectos de fabricación (CIF) = Costo de producción. Las compras de materiales se controlan por separado y nunca recalculan los costos guardados en los Planes de Producción.
Mes
Material directo
Mano de obra directa
CIF fijo
CIF variable
Total CIF
Costo de producción
Materiales directos consumidos
La fuente es exclusivamente cada Plan de Producción: telas y accesorios con cantidades y costos registrados en el plan. Una factura posterior de compra no cambia estos importes.
Fecha
Plan
Estado
Unidades
Telas / accesorios
Material directo
Fuente
Acciones
Mano de obra directa
Se reconoce desde los operarios asignados a cada Plan de Producción. La nómina general registrada como gasto no vuelve a sumarse aquí.
Fecha
Plan
Estado
Operarios
Horas productivas
Mano de obra directa
Fuente
Acciones
Fecha
Concepto de nómina detectado
Monto
Tratamiento
Acciones
Costos indirectos de fabricación (CIF)
Aquí la clasificación Fijo / Variable es secundaria. CIF fijo se administra manualmente; CIF variable proviene de facturas y gastos marcados Producción = Sí que no sean compras de materiales ni nómina.
CIF fijos
Partidas indirectas permanentes de fabricación: alquiler del taller, supervisión indirecta, depreciación, seguros, etc. Son independientes de Registro de facturas y gastos.
Partida CIF
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total año
Acciones
CIF variables
Resumen por categoría
Categoría
Registros
Monto
Detalle
Fecha
Proveedor
No. factura
Categoría
Concepto
Método de pago
Monto
Tratamiento
Acciones
Ficha de producto Receta maestra de fabricación
Registre una sola ficha por producto. Los datos comunes se crean una vez y la ficha incorpora una matriz por talla para cantidades de accesorios y medidas. Así no tiene que repetir el mismo botón, cierre o medida como campos separados para cada talla. Al guardar un Plan de Producción, Peke360 copia la receta aplicada; cambiar la ficha después no altera retroactivamente un plan ya guardado.
1. Producto
Busque y seleccione un producto del catálogo.
Ningún producto seleccionado.
2. Tallas de la ficha
Peke360 carga las tallas detectadas en el catálogo. Puede agregar o quitar tallas. Estas columnas se reutilizan en accesorios y medidas, sin repetir los campos comunes.
3. Telas requeridas
La ficha define el tipo de tela, unidad y costo de referencia. En el Plan de Producción usted solo indicará la cantidad total de tela a utilizar.
4. Accesorios por talla
Cree cada accesorio una sola vez y complete su cantidad por unidad en cada talla. El Plan de Producción multiplicará cada valor por las unidades a fabricar de esa talla y consolidará el total automáticamente.
5. Medidas por talla
Cree cada tipo de medida una sola vez (pecho, largo, manga, etc.) y complete el valor de cada talla en la misma fila. La foto y las instrucciones también se registran una sola vez por medida.
Fichas de producto registradas
Producto
Familia
Tallas
Telas
Accesorios
Medidas
Foto
Versión
Actualizada
Acciones
Planificación de la producción Un plan · múltiples tallas · datos comunes
Duración: seleccione la fecha y hora final para calcularla.
1. Seleccionar productos / tallas
Escriba el nombre del traje o referencia. Marque con ✓ todas las tallas que formarán parte del mismo plan.
Empiece a escribir para ver coincidencias.
Al seleccionar un producto, Peke360 buscará su Ficha de producto y cargará automáticamente tela y accesorios.
2. Datos comunes para todos los productos / tallas
Ficha de producto: Peke360 carga por defecto la tela, accesorios y precios definidos en la ficha. Para cada tela puede calcular el consumo con (Largo de tizada × Cantidad efectiva de tendidas) ÷ 36. En Tendido normal, la tizada contiene todas las piezas de la prenda y las tendidas se usan una sola vez. En Tendido duplicado, la tizada contiene una de dos piezas iguales y Peke360 duplica las tendidas para calcular el consumo. El resultado pasa automáticamente a yardas de tela del plan. También puede dejar el criterio en Manual cuando no aplique este cálculo.
Telas del plan
Accesorios comunes del plan
Costeo real: al confirmar la finalización, Peke360 suma materiales directos del propio plan + nómina marcada para producción + gastos fijos mensuales marcados para producción. La carga se distribuye por las horas productivas reales y la capacidad laborable configurada. Para mano de obra directa se usa el costo mensual total del operario por hora disponible; el divisor 23.83 se reserva para la referencia de salario diario y descuentos por días, no para reemplazar el costo completo de producción. Protección contra duplicados: registrar posteriormente una factura de compra de tela, materia prima o accesorios no cambia el costo de este plan. El costo de materiales del plan sale únicamente de las cantidades y precios definidos arriba. El costo final queda congelado como histórico del plan.
Finalización: seleccione la Fecha y hora final. Luego pulse Finalizar y calcular costos. Peke360 guardará primero todos los datos actuales del plan y después calculará Mano de obra, CIF y costo real.
Planes de producción registrados
Plan
Duración
Productos / tallas
Unidades
Telas del plan
Valor venta
Costo unitario real
Costo total real
Estado
Acciones
Inventario de Patrones Vigente Actualización automática cada 15 minutos
Aquí se muestran únicamente los archivos .adsx vigentes de la carpeta configurada en Configuración → Patrones. Los archivos ubicados dentro de cualquier carpeta Obsoleto u Obsoletos se excluyen de esta pestaña y de la planificación de producción.
Código
Nombre del patrón
Ubicación
Modificado
Estado
Acciones
Inventario de Patrones Obsoletos Trazabilidad
Esta pestaña centraliza todos los archivos .adsx que estén físicamente dentro de una carpeta llamada Obsoleto u Obsoletos, en cualquier nivel de la estructura. Se conservan para consulta y trazabilidad, pero no se consideran vigentes, no se codifican y no pueden seleccionarse para nuevos planes de producción.
Código
Nombre del patrón
Ubicación
Modificado
Estado
Acciones
Temporadas y actividades del año
Registre fechas comerciales, escolares, patrias o estacionales para anticipar producción. Puede programar alerta emergente y correo con días de anticipación y una frecuencia de 10, 20 o 30 días dentro del período de alerta.
Subida masiva de temporadas y actividades
Cargue Excel (.xlsx/.xlsm) o CSV. El sistema revisa el archivo antes de guardar, omite duplicados y conserva por cada actividad sus días de anticipación, frecuencia, ventana emergente, correo y notas.
Columnas mínimas: Actividad y Fecha. Opcionales: Días de anticipación, Frecuencia de alerta, Alerta emergente, Correo y Notas.
Estado
Hoja / fila
Actividad
Fecha
Avisar antes
Frecuencia
Ventana
Correo
Notas / observación
Mes
Actividad
Fecha
Avisar antes
Frecuencia
Alertas
Notas
Acciones
Agentes IA por módulo
Prompts independientes para comprobantes, monitoreo, inventario, costos y finanzas.
Configuración avanzada de agentes IA
Aquí se modifican las instrucciones internas que usa cada agente de IA. No es necesario tocar esta sección para operar Peke360; úsela solo cuando quiera cambiar cómo analiza o responde un agente.
Consulta de negocio
El resultado aparecerá aquí.
Configuración
Estado del sistema, sincronización, notificaciones y catálogos configurables.
Estado del sistema
Datos locales
Notificaciones por correo
Estas direcciones reciben alertas de comprobantes, diferencias de cuadre y cambios/irregularidades detectadas.
Facturas de gastos · almacenamiento
Peke360 crea Año / Mes dentro de la ruta sincronizada indicada.
Horarios operativos
Configure los horarios sin modificar el código. Los costos por hora de Producción usan el horario del Taller y cada empleado usa el horario que tenga asignado.
Personas asignadas a horarios
Asigne a cada empleado el horario que realmente trabaja. Esta asignación se utiliza para determinar sus horas disponibles y su costo por hora.
Empleado
Departamento
Posición
Horario asignado
Mensajeros autorizados
El Cuadre mensajero solo reconocerá como mensajero un nombre registrado y activo en esta lista. Cualquier otro texto encontrado en las observaciones se mostrará como SIN ASIGNAR.
Los alias permiten reconocer variantes del mismo nombre sin aceptar nombres no registrados.
Mensajero
Alias reconocidos
Estado
Acciones
Empresas / rutas de envío
Registre tantas empresas o rutas como necesite. Tarifa por envío Cliente (RD$) es lo que PekeFiestas cobra al cliente y se utiliza para identificar automáticamente la empresa cuando el nombre no aparece en la factura. Tarifa empresa / ruta (RD$) es el costo real que cobra la empresa de transporte por cada despacho. La regla de pago al mensajero determina cuánto se paga al mensajero por mensajero + día + empresa/ruta.
Importante: la tarifa cobrada al cliente y el costo real de la empresa no son el mismo concepto. El sistema identifica la empresa usando la Tarifa por envío Cliente, pero para el costo del cuadre utiliza exclusivamente la Tarifa empresa / ruta. Costo total = Tarifa empresa / ruta + Monto a pagar al mensajero.
Empresa / ruta
Alias
Tarifa por envío Cliente
Tarifa empresa / ruta
Regla pago mensajero
Estado
Acciones
Carpeta de Patrones
Configure aquí la ruta exacta de la carpeta donde están los archivos de Audaces. Esta ruta puede ser distinta en cada PC, por ejemplo H:\Mi unidad\Patrones o J:\Mi unidad\Patrones. Peke360 leerá exclusivamente esta carpeta y sus subcarpetas para construir el inventario.
Cargando configuración de Patrones...
Importante: el sistema respeta el código existente al inicio de cada archivo. Ejemplo: 0049 aladino talla m.adsx se mostrará con código 0049. La configuración de la ruta nunca renombra archivos.
Listas desplegables del sistema
Cree o modifique catálogos reutilizables. Producción utiliza directamente Tipos de tela, Unidades de medida de accesorios y Estados de producción.
Listas
Opciones de la lista seleccionada
Seleccione una lista.
Usuario y nivel de acceso
En usuarios nuevos la contraseña es obligatoria. Al modificar un usuario, deje la contraseña vacía para conservarla.
Permisos por módulo
Seguridad de acceso
Niveles disponibles Consulta: lectura de los módulos autorizados. Operador: operación diaria según los módulos asignados. Supervisor: acceso ampliado y edición según permisos. Administrador: acceso total y administración de usuarios.
Los permisos se validan también en el servidor. Ocultar un módulo en pantalla no es el único control de seguridad.
Después de 5 intentos de contraseña incorrecta, el usuario se bloquea temporalmente por 15 minutos. Las sesiones expiran automáticamente.
Usuarios registrados
Usuario
Nombre
Nivel
Módulos
Estado
Último acceso
Acciones
Auditoría de accesos
Registro de inicios de sesión, intentos fallidos, cambios de contraseña y administración de usuarios.
Fecha
Evento
Usuario
Detalle
IP
Referencia n8n
Estos JSON son referencia de reglas y comportamiento original. Esta plataforma no debe depender de n8n para operar.